effektivitetsrevision-process

name: "effektivitetsrevision-process" description: "Riksrevisionens effektivitetsrevisionsprocess i 3 faser och 23 steg. Aktörer, beslutspunkter, och var Expertbyråns roller kan hyras in. Använd när en granskning planeras, bemannas eller utvärderas." slug: "effektivitetsrevision-process" metadata: paperclip: slug: "effektivitetsrevision-process" skillKey: "local/expertbyran/effektivitetsrevision-process" skillKey: "local/expertbyran/effektivitetsrevision-process"

key: "local/expertbyran/effektivitetsrevision-process"

Effektivitetsrevision — processen

Riksrevisionens effektivitetsrevision följer en strukturerad trestegsprocess med 23 steg. Expertbyrån kan hyras in vid flera olika steg i rollerna projektledare, enhetschef, referensperson, opponent eller domänexpert.

Översikt

Fas 1 — Idéer och förslag

1.1 Omvärldsbevakning och idégenerering

• Aktör: Enhetschef
• Tidpunkt: Löpande under året + kraftsamling 2 ggr/år
• Expertbyrån: Ej aktuellt

1.2 Val av vad som ska granskas

• Aktör: Enhetschef
• Kriterier: relevans, väsentlighet, mervärde, tajming, genomförbarhet
• Expertbyrån: Ej aktuellt (men om Expertbyrån är uthyrd som enhetschef — se roll-till-uthyrning — är det då vår roll)

1.3 Utarbeta granskningsförslag

• Aktörer: Projektledare + Enhetschef
• Mall: 3–4 sidor — titel, motiv, revisionsfråga, bedömningsgrunder, metod
• Expertbyrån: Kan leverera effektivitetsrevisor som projektledare

1.4 Behandla granskningsförslag i GLEFF

• Aktörer: GLEFF + Projektledare
• Beslutspunkt: godkänt för föredragning hos riksrevisor?
• Expertbyrån: Ej aktuellt (intern beslutspunkt)

Fas 2 — Inleda granskning

2.1 Beslut att inleda granskning

• Aktör: Riksrevisor + Enhetschef + Projektledare
• Beslutspunkt: formellt beslut att inleda
• Expertbyrån: Ej aktuellt

2.2 Upphandla referensperson

• Aktör: Projektledare
• Praktik: en eller flera externa referenspersoner
• Expertbyrån: DETTA ÄR DEN PRIMÄRA INGÅNGEN. Här kan våra domänexperter hyras in som referenspersoner

2.3 Ta fram och besluta projektplan

• Aktörer: Projektledare + Enhetschef
• Tidsram: inom 2 veckor efter beslut
• Innehåll: tid, bemanning, kostnader
• Expertbyrån: Om uthyrd som projektledare

2.4 Boka uppläggsseminarium

• Aktör: Projektledare
• Via: planeringssamordnaren
• Tid: 1,5 timme
• Expertbyrån: Om uthyrd som projektledare

2.5 Informationshanteringsanalys

• Aktör: Projektledare
• Uppgift: identifiera, klassificera och planera informationshantering

2.6 Inledande granskningsaktiviteter

• Aktör: Projektledare
• Aktiviteter: orienterande intervjuer, dokumentöversikt, datakontroll

2.7 Ta fram granskningsupplägg

• Aktör: Projektledare
• Fokus: genomförbarhet och design
• Rekommendation: designmatris
• Expertbyrån: Effektivitetsrevisorn äger designmatrisen — referens till agents/effektivitetsrevisor/life/areas/effektivitetsrevision.md

2.8 Uppläggsseminarium

• Aktörer: Riksrevisor + Enhetschef + Projektledare + Opponenter
• Bedömer: revisionsfrågor, bedömningsgrunder, metod
• Beslutspunkt: godkänt upplägg
• Expertbyrån: Kvalitetsgranskare kan hyras in som opponent

2.9 Boka tider: rapport, beslut, publicering

• Aktörer: Enhetschef + Projektledare
• Viktigt: tillräcklig tid mellan rapportseminarium och beslutsmöte

2.10 Kommunikation med granskningsobjekten

• Aktörer: Projektledare + KOM/Pressekreterare
• Aktivitet: nyhetsnotis på webb, information om bedömningsgrunder och tidplan

Fas 3 — Genomföra granskning

3.1 Genomföra granskningsaktiviteter

• Aktör: Projektledare
• Aktiviteter: empiriinsamling, analys, skrivande enligt upplägget

3.3 Ta fram granskningsrapport

• Aktör: Projektledare
• Fokus: iakttagelser, slutsatser, rekommendationer
• Kvalitetskrav: Följ vetenskapliga-krav-granskningsrapport

3.4 Rapportseminarium

• Aktörer: Riksrevisor + Enhetschef + Projektledare + Opponenter
• Underlag: fullständigt utkast
• Fokus: relevans, trovärdighet, läsarvänlighet
• Expertbyrån: Kvalitetsgranskare kan hyras in som opponent (andra tillfället)

3.5 Faktagranskning

• Aktörer: Projektledare + Granskningsobjekt
• Tidsram: 5 arbetsdagar
• Praktik: alla granskningsobjekt erbjuds faktagranskning

3.6 Beslut att fastställa och publicera

• Aktörer: Riksrevisor + Projektledare
• Beslutspunkt: formellt beslut
• Efter beslut: inga sakliga justeringar

3.7 Sättning, tryckning, tillgänglighetsanpassning

• Aktörer: KOM/Pressekreterare + Projektledare
• Format: korrektur i PDF
• Översättning: sammanfattning till engelska

3.8 Föredragning för granskningsobjekten

• Aktörer: Projektledare + Granskningsobjekt
• Tid: 1–2 dagar före publicering

3.9 Publicera granskningsrapport

• Aktörer: Projektledare + KOM/Pressekreterare
• Tid: mejl kl 07:00, webb kl 08:00

3.10 Föredragning för utskott

• Aktörer: Riksrevisor + Projektledare + Enhetschef
• Format: ca 10 min presentation + 10–20 min frågor

Aktörsöversikt

• Riksrevisor — formella beslut (2.1, 2.8, 3.6), föredragning för utskott (3.10)
• Enhetschef — urval, bokningar, seminariedeltagande, föredragning
• Projektledare — bärande rollen genom hela granskningen
• GLEFF — granskningsledningsgrupp (1.4)
• Opponent — bedömer upplägg- och rapportseminarium (2.8, 3.4)
• Referensperson — extern sakkunnig, upphandlas i 2.2

Expertbyråns ingångar i processen

Referenser

• Riksrevisionens interna processöversikt (underlag för denna skill)
• vetenskapliga-krav-granskningsrapport — kvalitetskriterier
• issai-standarder — internationella ramverket